为加强乾元不锈钢公司质量风险防范管理,有效促进各专业公司、生产工序、环节质量风险得到有效控制,并消灭在萌芽状态,杜绝出现质量事故,制定本制度。

一、组织领导

成立质量风险管控领导小组,由总经理任组长,成员有:王文杰、王亚丽、杨敏、王宝龙、易继庆、各专业公司经理,办公室设在检测中心。

二、质量风险管理项目重点

1、各专业公司施工人员是否经过岗前技能培训,是否具备生产出合格的技能。

2、生产技术部是否建立员工按照工艺标准操作的保证措施;各专业公司在生产过程中执行的工艺是否满足产品质量要求。

3、半成品、成品是否按照标准要求全部进行相关实验,试验测试能否保证相关标准规定的能力。

4、各专业公司是否有接收使用的不合格品。

5、各专业公司生产加工设备性能是否满足使用要求。

6、各部门、专业公司是否有违反公司职业健康、质量、环境管理体系运行现象。

7、各专业公司执行公司质量管理制度是否适宜、有效、充分。

8、公司计量器具的管理开展是否正常,有无超出鉴定周期使用现象。

9、采购的原材料、配件物品是否证件、报告齐全。

三、具体工作安排

1、鑫欧克公司质量风险管控小组每月5日--6日对各专业公司、物资采购组织一次质量风险管控排查工作,并将排查情况进行通报。

2、质量风险管控小组每月中旬召开一次质量风险治理专业会,分析评估各部门、公司质量隐患、风险存在问题,并对各单位质量风险隐患制定方案及期限,检测中心负责对质量隐患的治理情况进行督办与考核。

3、检测中心负责向总经理书面汇报月度质量风险管控情况。

四、考核规定

1、对质量风险管控人员排查查出的问题,检查人员下达质量问题整改单,责任单位按照要求进行整改。未按要求进行整改的,每项次扣罚责任部门、生产专业公司200元。

2、各专业公司必须定期或不定期地进行内部质量风险、隐患排查,对查出的问题制定整改措施,并建立台帐,形成闭合式管理。未及时发现质量风险、隐患,出现质量问题的,每项次扣罚责任单位经理200元,查出的隐患未建立台帐并形成闭合式管理的,每项次扣罚责任单位经理100元。